惠州市中醫(yī)醫(yī)院2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)專項(xiàng)意向公開及市場(chǎng)調(diào)研公告
根據(jù)醫(yī)院工作開展要求，為滿足醫(yī)院2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)需求，現(xiàn)向社會(huì)符合資格條件的服務(wù)商進(jìn)行公開調(diào)研，本次僅為市場(chǎng)調(diào)研，并非采購(gòu)招標(biāo)。歡迎具備合格資質(zhì)、有服務(wù)保障能力的服務(wù)商報(bào)名參加本次調(diào)研，相關(guān)事項(xiàng)具體如下：
一、項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容
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項(xiàng)目名稱 |
采購(gòu)需求概況 |
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惠州市中醫(yī)醫(yī)院2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)服務(wù) |
（一）財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)：根據(jù)《政府會(huì)計(jì)制度》、醫(yī)院內(nèi)部管理制度等相關(guān)規(guī)定，通過(guò)審查醫(yī)院相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表（包括資產(chǎn)負(fù)債表、收入費(fèi)用總表、現(xiàn)金流量表、財(cái)政補(bǔ)助收支情況以及有關(guān)附表），評(píng)價(jià)我院2024年度會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)是否真實(shí)完整、合法合規(guī)，是否公允反映醫(yī)院的財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險(xiǎn)，提出完善措施，并出具2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告。 |
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（二）預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)收支審計(jì)：在了解醫(yī)院內(nèi)部控制制度體系的前提下，評(píng)價(jià)我院財(cái)務(wù)收支情況是否真實(shí)完整、合法合規(guī)，披露審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題并提出合理審計(jì)建議和改善措施，出具醫(yī)院2024年度預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告。審計(jì)范圍包括但不限于以下內(nèi)容： （1）審查醫(yī)院內(nèi)部管理制度的建設(shè)及執(zhí)行情況，檢查醫(yī)院內(nèi)部控制制度是否涵蓋醫(yī)院全部業(yè)務(wù)，包括預(yù)算、財(cái)務(wù)管理、基建改造、采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、信息化建設(shè)、醫(yī)療業(yè)務(wù)、科研教學(xué)等方面的制度建立及其執(zhí)行情況； （2）對(duì)審計(jì)期間醫(yī)院貫徹黨和國(guó)家經(jīng)濟(jì)方針政策、決策部署，執(zhí)行管理公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、固有資源，防控重大經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)等有關(guān)履職情況進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審查是否嚴(yán)格貫徹執(zhí)行與履行單位職責(zé)、與單位經(jīng)濟(jì)管理和監(jiān)督有關(guān)的法律法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律； （3）對(duì)醫(yī)院本年度預(yù)算執(zhí)行及財(cái)務(wù)收支管理、采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、工程項(xiàng)目管理、合同管理、耗材物資管理、科研教學(xué)管理和各項(xiàng)財(cái)政資金、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理等方面進(jìn)行審計(jì)，評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)完整性、合法合規(guī)性和效益性等。 |
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（三）對(duì)具體科室負(fù)責(zé)人任職期間管轄范圍內(nèi)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家經(jīng)濟(jì)方針政策、決策部署情況；醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和政策措施的制定、執(zhí)行和效果情況；重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策、執(zhí)行和效果情況；財(cái)政財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)防范情況，資金、資產(chǎn)、資源等管理使用和效益情況，以及在預(yù)算管理中執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定情況；在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從政規(guī)定情況；以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況等開展審計(jì)，出具經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告。 |
二、審計(jì)期間
1、財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)：2024年
2、預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)收支審計(jì)：2024年
3、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)：審計(jì)對(duì)象任職期間
三、醫(yī)院簡(jiǎn)介
醫(yī)院2024年總收入7.97億元、總支出6.41億元、資產(chǎn)總計(jì)10.65億元。
四、服務(wù)商資格要求
1、具備省財(cái)政廳核發(fā)的《會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書》，且經(jīng)年檢合格有效。具有履行審計(jì)服務(wù)的專業(yè)技術(shù)能力、合同履行能力及售后服務(wù)保障能力；
2、在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)，在法律上、財(cái)務(wù)上獨(dú)立，合法運(yùn)作并獨(dú)立于采購(gòu)人的法人或負(fù)責(zé)人（具有獨(dú)立法人資格），公司經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋審計(jì)服務(wù)；
3、符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十一條和第二十二條規(guī)定條件；
4、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；
5、有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄；
6、未被列入信用中國(guó)網(wǎng)（www.creditchina.gov.cn）“失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信名單”記錄名單；不處于中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)（www.ccgp.gov.cn）“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)期；
7、報(bào)名參加本次市場(chǎng)調(diào)研的服務(wù)商須具備相應(yīng)的審計(jì)服務(wù)能力并入選“廣東政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)”供應(yīng)商名錄，且服務(wù)區(qū)域需包含惠州市；
8、服務(wù)商必須符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同服務(wù)商，不得同時(shí)參加本次調(diào)研；
9、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體參加報(bào)名，不允許報(bào)名服務(wù)商對(duì)市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目進(jìn)行分包或者轉(zhuǎn)包；
10、具有開展醫(yī)院同類業(yè)務(wù)的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)；
11、近三年內(nèi)無(wú)被財(cái)政等相關(guān)部門因?qū)徲?jì)質(zhì)量問(wèn)題予以行政處罰的記錄；
五、項(xiàng)目人員配置
至少派出4名審計(jì)人員負(fù)責(zé)該審計(jì)項(xiàng)目，項(xiàng)目工作總時(shí)長(zhǎng)不少于15個(gè)工作日，其中駐場(chǎng)工作總時(shí)長(zhǎng)不少于10個(gè)工作日，總工作量不少于60個(gè)人日。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主審人須是注冊(cè)會(huì)計(jì)師，其他審計(jì)人員具有中級(jí)會(huì)計(jì)師或助理會(huì)計(jì)師等相關(guān)職稱。所派人員必須熟悉政府會(huì)計(jì)制度、醫(yī)院財(cái)務(wù)制度、政府采購(gòu)以及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度。
六、需提供的調(diào)研資料清單和要求
（一）調(diào)研資料提交
1、報(bào)價(jià)單（見附件1，請(qǐng)按要求填寫）；
2、公司資質(zhì)（含營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)資質(zhì)證書）；
3、公司法人/負(fù)責(zé)人資格證明書，業(yè)務(wù)代表的授權(quán)委托書（包含授權(quán)內(nèi)容、授權(quán)期限、業(yè)務(wù)員聯(lián)系電話、電子郵箱信息）、業(yè)務(wù)代表的身份證復(fù)印件（見附件2，請(qǐng)按要求填寫）；
3、擬派審計(jì)人員的注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格證書、職稱證書等相關(guān)資料復(fù)印件；
4、公司業(yè)績(jī)材料；
5、入選“廣東政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)”供應(yīng)商名錄的注冊(cè)截圖或證明材料；
6、必需重要事項(xiàng)要求：說(shuō)明及承諾(單頁(yè))（見附件3，請(qǐng)按要求填寫）①參加本項(xiàng)目前三年內(nèi)（政府采購(gòu)活動(dòng)），在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有違法記錄承諾函；②誠(chéng)信承諾書(單頁(yè))，請(qǐng)閱讀誠(chéng)信報(bào)價(jià)承諾書的內(nèi)容，請(qǐng)務(wù)必做到承諾書里的要求后，才方可簽字蓋章。
（二）資料要求及其他事項(xiàng)提醒
1、以上資料均需加蓋鮮章（單位公章），并按以上順序進(jìn)行裝訂密封（均用A4紙雙面打印并加封面密封裝訂成冊(cè)，封面應(yīng)注明項(xiàng)目名稱，并逐頁(yè)加蓋公章，否則一律無(wú)效）；
2、請(qǐng)嚴(yán)格閱讀附件內(nèi)容，真實(shí)準(zhǔn)確填寫后提交；
3、相關(guān)證件有效期（含報(bào)價(jià)有效期）要確保超過(guò)三個(gè)月并按上述序號(hào)排序。
七、本公告期限報(bào)名時(shí)間和方案
（一）報(bào)名時(shí)間
2025年6月10日至2025年6月17日（上午08:00至12:00；下午02:30至17:30。）
（二）報(bào)名文件提交截止時(shí)間
2025年6月17日下午17:30（北京時(shí)間），過(guò)期無(wú)效，逾期遞交資料不予受理。
（三）報(bào)名方式
現(xiàn)場(chǎng)投遞資料，報(bào)名單位均需到醫(yī)院東院區(qū)住院部10樓1022辦公室填寫文件簽收表。周六周日不接收資料。
（四）注意事項(xiàng)
1、報(bào)名單位到醫(yī)院東院區(qū)住院部10樓1022辦公室填寫文件簽收表時(shí)需提交法人授權(quán)委托書和核查身份證信息；
2、請(qǐng)?jiān)诒竟嫫谙迌?nèi)提交密封蓋章紙質(zhì)資料于醫(yī)院東院區(qū)住院部10樓1022辦公室；
3、現(xiàn)場(chǎng)遞交資料地址：惠州市惠城區(qū)東升一路惠州市中醫(yī)醫(yī)院東院區(qū)住院部10樓1022辦公室；
4、報(bào)名單位應(yīng)在有效的市場(chǎng)調(diào)研公告時(shí)間內(nèi)以自愿為原則主動(dòng)向醫(yī)院提供采購(gòu)項(xiàng)目的相關(guān)信息。如有疑問(wèn)請(qǐng)電話咨詢。
5、聯(lián)系人及聯(lián)系電話：何工 0752-2756023
本次公開的采購(gòu)意向及調(diào)研公告是本單位采購(gòu)工作的初步安排，采購(gòu)項(xiàng)目具體情況以后續(xù)相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
附件2：法定代表人負(fù)責(zé)人資格證明書及授權(quán)委托書
附件3：必需重要事項(xiàng)要求：說(shuō)明及承諾(單頁(yè))
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